发票开错，但对方已收到入帐，该怎么办？

开错要作废或开红字发票，已经入帐可以做调帐处理。

匿名回答于2019-09-11 01:37:58

　　如果是增值税专用 发 票，可以由购方申请红字票信息单，待系统通过后，购方凭红字票通知单在税控系统里开具负数票，然后再重新开具正确的票给对方。

　　如果是增值税普通 发 票，应由购方将 发 票退回后（购方留存 发 票 复印件并注明原由），然后由销方在系统里开具红票，之后再开蓝票给购方入账。

匿名回答于2019-12-25 10:39:22